Création d'une commande fournisseur - bouton 

La liste des fournisseurs apparaît vous proposant d'en choisir un :

Une fois le fournisseur choisi, vous arrivez dans la commande proprement dite.

Onglet Entête

Cet écran est pré rempli avec :

le signataire de la commande,

le mode d'expédition du fournisseur,

le mode de règlement,

son adresse.

Onglet Corps

C'est ici que vous allez saisir la commande fournisseur.

Vous pouvez saisir :

du commentaire,

des articles,

du hors stock,

de la main d'oeuvre,

du déplacement,

du port.

Après avoir cliqué sur , choisissez parmi les types de lignes que vous souhaitez entrer.

Commentaire

Choisissez parmi des codes pré remplis ou saisissez directement.

Validez.

Les lignes se mettent à jour automatiquement :

Article

Choisissez parmi des articles ou saisissez directement,

Choisissez le code du dépôt pour lequel vous souhaitez commander,

Validez.

Les lignes se mettent à jour automatiquement :

Hors stock

Saisissez une désignation pour qualifier votre ligne de hors stock (article non suivi en stock),

Saisissez le prix d'achat,

Validez.

Les lignes se mettent à jour automatiquement :

Main d'oeuvre

Choisissez parmi des main d'oeuvres,

Validez.

Les lignes se mettent à jour automatiquement :

Déplacement

Choisissez parmi des déplacements,

Validez.

Les lignes se mettent à jour automatiquement :

Port

Choisissez parmi des frais de port,

Validez.

Les lignes se mettent à jour automatiquement :

Onglet Informations

Vous pouvez noter des informations sur cette commande.

Validez votre commande.

Son statut sera NS.

Vous pouvez l'éditer, l'envoyer par mail ou par fax :

Elle apparaît dans la liste des commandes fournisseurs en cours. Elle est numérotée suivant un chrono de commande.

Modification d'une commande fournisseur - bouton 

Suppression d'une commande fournisseur - bouton 

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